第1篇 安全生產管理制度操作規程管理程序制度
4、 管理制度
4.1安全生產規章制度
為貫徹落實國家《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產條例》、《安全生產許可證實施條例》、《危險化學品從業單位安全標準通用化規范》等相關規定要求,貫徹“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,為保障本企業從業人員的生命健康、保護公司的財產和保護環境,全面加強本企業安全生產管理工作,杜絕和防止各類安全事故的發生,實現安全、文明生產,制定安全生產管理制度,包括并不僅限于以下制度。是落實“安全第一,預防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產,人人有責”的重要體現。它是本企業安全生產的重要依據,是指導本公司進行安全生產具有保障性的文件,本企業全體員工必須恪守安全管理行為規范。
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
1
法律、法規識別與管理制度
1
aq-b01-01
2
安全生產責任制
2
aq-b02-01
3
安全生產會議制度
aq-b02-02
4
領導干部帶班制度
aq-b02-03
5
安全生產責任制考核制度
aq-b02-04
6
安全生產費用管理制度
aq-b02-05
7
安全生產獎懲管理制度
aq-b02-06
8
風險管理制度
3
aq-b03-01
9
隱患治理制度
aq-b03-02
10
變更管理制度
aq-b03-03
11
供應商管理制度
aq-b03-04
12
管理制度評審和修訂制度
4
aq-b04-01
13
文件和資料管理制度
aq-b04-02
14
安全培訓、教育制度
5
aq-b05-01
15
生產設施安全管理制度
6
aq-b06-01
16
安全設施管理制度
aq-b06-02
17
監視和測量設備管理制度
aq-b06-03
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
18
特種設備管理制度
aq-b06-04
19
特種作業人員管理制度
aq-b06-05
20
關鍵裝置、重點部位管理制度
aq-b06-06
21
工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度
aq-b06-07
22
設備檢維修管理制度
aq-b06-08
23
生產設施拆除和報廢管理制度
aq-b06-09
24
安全動火管理制度
7
aq-b07-01
25
高處作業安全管理制度
aq-b07-02
26
設備內作業安全管理制度
aq-b07-03
27
盲板抽堵作業安全管理制度
aq-b07-04
28
設備檢維修作業安全管理制度
aq-b07-05
29
吊裝作業安全管理制度
aq-b07-06
30
斷路作業安全管理制度
aq-b07-07
31
破土作業安全管理制度
aq-b07-08
32
臨時用電作業管理制度
7
aq-b07-09
33
安全檢修管理制度
aq-b07-10
34
承包商管理制度
aq-b07-11
35
安全技術措施管理制度
aq-b07-12
36
外來施工單位及人員的安全管理制度
aq-b07-13
37
門衛管理制度
aq-b07-14
38
廠區交通安全制度
aq-b07-15
39
職業危害監測制度
8
aq-b08-01
40
作業場所職業危害控制管理制度
aq-b08-02
41
勞動防護用品使用維護管理制度
aq-b08-03
42
危險化學品安全管理制度
9
aq-b09-01
43
廢棄物管理制度
aq-b09-03
44
危險化學品運輸、裝卸安全管理制度
aq-b09-04
45
車輛管理制度
aq-b09-05
46
應急救援預案評審修訂規定
aq-b10-01
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
47
應急管理制度
aq-b10-02
48
事故管理制度
aq-b10-03
49
消防安全管理制度
aq-b10-04
50
防火、防爆管理制度
aq-b10-05
51
防中毒管理制度
aq-b10-06
52
防泄漏管理制度
aq-b10-07
53
安全檢查制度
11
aq-b11-01
54
安全標準化運行自評制度
aq-b11-02
55
隱患整改管理制度
11、12
aq-b11-03
注:目前公司沒有使用到劇毒品、易制毒化學品,就沒有編制劇毒品、易制毒化學品安全管理制度。
4.2操作規程
根據公司的涂料生產工藝、技術、設備特點和原材料、半成品、產品、輔助材料的危險性設立投料攪拌、研磨、調漆、檢驗、包裝等崗位,編制的崗位操作規程、設備設施類操作規程、其它類操作規程。
4.2.1崗位操作規程
1安全生產操作規程總要求
2投料攪拌崗位操作規程
3研磨崗位操作規程
4調漆崗位操作規程
5檢驗崗位操作規程
6包裝崗位操作規程
7危險品采購崗位操作規程
8電工安全生產操作規程
9機械維修工安全生產操作規程
10倉庫安全操作規程
11防爆電動葫蘆操作人員安全操作規程
12廠內叉車工安全操作規程
4.2.2設備設施類操作規程
13分散機安全操作規程
14三輥機安全操作規程
15砂磨機安全操作規程
16防爆電動葫蘆安全操作規程
17發電機安全操作規程
18廠內叉車安全操作規程
19可燃氣體檢測報警系統檢查維護作業規程
20緊急沖淋裝置操作規程
21防雷設施檢測維修作業規程
22防靜電系統檢查維護作業規程
23空氣壓縮機操作規程
4.2.3其它類操作規程
24循環冷卻水泵安全操作規程
25通風、照明系統檢查維護作業規程
26電源控制柜、控制箱安全操作規程
27其他機械設備(含手動叉車)安全操作規程
本企業全體員工必須恪守安全管理行為規范,嚴格遵守安全操作規程,落實“安全第一,預防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產,人人有責”。它是本企業安全生產的重要依據,是指導本公司進行安全生產具有保障性的文件,安全主任將《安全生產管理制度》、《安全生產操作規程》整理歸檔,并分發至相關部門和工作崗位。
4.2.4編制的各類操作規程至少包括下列內容:
a)、正常開、停車操作規程;
b)、各種操作參數、指標的控制;
c)、安全注意事項和異常處理方法;
d)、事故應急處理措施;
e)、緊急停車操作規程;
f)、接觸化學品的危險特性;
g)、個體安全防護措施。
4.2.5本公司在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前或投用前,由安全主任組織生產、技術設備管理等部門編制新的各類操作規程。
4.3修訂
4.3.1一般情況下,本企業每年對安全生產規章制度、安全操作規程做一次全面的評審與修訂。評審與修訂工作由安全主任組織,抽調安全生產領導小組各成員、各部門主管、各崗位有經驗的從業人員參與。
4.3.2當發生事故或者工藝、技術、設備、材料等發生變更時,由所在部門主管提出,由安全主任組織有關人員對與事故或變更有關的管理制度、操作規程進行及時評審、修訂,確保其有效性和適用性。
4.3.3由安全主任負責將最新有效版本的法律法規、安全生產規章制度和安全操作規程發放到相關崗位、相關人員。
4.3.4文件和檔案管理
公司的安全管理文件和檔案管理按《文件和資料管理制度》的有關要求進行控制。
■相關文件
《文件和資料管理制度》
■相關記錄
1.適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單;
2.企業安全生產規章制度簽發文件;
3.管理制度評審和修訂制度;
4.評審、修訂記錄;
5.安全生產規章制度和操作規程;
6.發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件;
7.發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。
第2篇 安全生產管理制度及操作規程的制定評審修訂更新制度
1、目的
為確保企業安全生產標準化管理體系有關的所有安全生產管理制度、崗位安全生產操作規程文件能夠有效符合實際應用，特制定本制度。
2、適應范圍
適用于本單位安全生產管理制度、操作規程等受控文件的制定、評審和修訂工作。
3、引用文件、術語定義
《中華人民共和國安全生產法》（（中華人民共和國主席令〔2014〕第13號）修正）
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》(山東省人民政府令第303號)第7條
4、職責
4.1安全員（兼職）：負責安全生產規章制度的制定、評審和修訂工作，并對安全規章制度的執行情況進行檢查考核。
4.2相關部門級人員：按照安全生產規章制度的要求開展各項工作。
5、管理程序
5.1 安全生產管理制度、崗位安全生產操作規程的建立實施過程
安全管理員應該根據企業實際經營形式、生產工藝特點和國家安全生產法律法規的要求，按照安全生產標準化管理體系的要求策劃制定安全生產管理制度，之后組織生產、管理部、質量技術等部門人員進行評審，經總經理批準后下發，填寫文件發放記錄，安全生產規章制度應下發到相應的員工，經過教育培訓后實施。
安全生產規章制度主要包括如下：安全生產責任制、安全生產承諾、安全生產投入、文件和檔案管理、風險管理、安全教育培訓、特種作業人員管理、建設項目安全設施“三同時”管理、建設項目職業病防護設施“三同時”管理、設備設施安全管理、施工和檢維修安全管理、危險物品管理、危險源管理、作業安全管理、事故隱患排查治理、安全生產獎懲管理、相關方安全管理、變更管理、職業衛生管理、防護用品管理、應急管理、事故管理等。
安全生產規章制度的格式內容如下：1、目的；2、適應范圍；3、引用文件、術語定義；4、職責；5、管理程序；6、形成的文件和記錄；7、附記；
5.2安全生產操作規程管理要求:
企業應編制并實施書面的操作規程，規程應與工藝安全信息保持一致。企業應鼓勵員工參與操作規程的編制，并組織進行相關培訓。
操作規程應至少包括以下內容：
a）初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；
b）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；
c）安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統及其功能（聯鎖、監測和抑制系統）等。
企業應根據需要經常對操作規程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業應每年確認操作規程的適應性和有效性。
企業應確保操作人員可以獲得書面的操作規程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規程，并且使他們意識到操作規程是強制性的。
企業應明確操作規程編寫、審查、批準、分發、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規程。
5.3安全生產規章制度實施的檢查考核
安全生產管理員每季度在安全生產檢查時要對安全規章制度的實施情況進行檢查，考核。
5.4安全生產規章制度的修訂、修改、評審
根據企業生產工藝情況每年在進行危險源識別過程時應關注進行安全生產規章制度的確認，評審安全生產規章制度是否適應生產的要求，如需要修改填寫文件更改審批單進行更改。
6、形成的文件和記錄
6.1文件更改審批單 借用表單
6.2有效版本控制清單 借用表單
7、附記
無
第3篇 安全生產管理制度和操作規程管理程序
4、 管理制度
4.1安全生產規章制度
為貫徹落實國家《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產條例》、《安全生產許可證實施條例》、《危險化學品從業單位安全標準通用化規范》等相關規定要求，貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，為保障本企業從業人員的生命健康、保護公司的財產和保護環境，全面加強本企業安全生產管理工作，杜絕和防止各類安全事故的發生，實現安全、文明生產，制定安全生產管理制度，包括并不僅限于以下制度。是落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產，人人有責”的重要體現。它是本企業安全生產的重要依據，是指導本公司進行安全生產具有保障性的文件，本企業全體員工必須恪守安全管理行為規范。
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 1 | 法律、法規識別與管理制度 | 1 | aq-b01-01 |
| 2 | 安全生產責任制 | 2 | aq-b02-01 |
| 3 | 安全生產會議制度 | aq-b02-02 | |
| 4 | 領導干部帶班制度 | aq-b02-03 | |
| 5 | 安全生產責任制考核制度 | aq-b02-04 | |
| 6 | 安全生產費用管理制度 | aq-b02-05 | |
| 7 | 安全生產獎懲管理制度 | aq-b02-06 | |
| 8 | 風險管理制度 | 3 | aq-b03-01 |
| 9 | 隱患治理制度 | aq-b03-02 | |
| 10 | 變更管理制度 | aq-b03-03 | |
| 11 | 供應商管理制度 | aq-b03-04 | |
| 12 | 管理制度評審和修訂制度 | 4 | aq-b04-01 |
| 13 | 文件和資料管理制度 | aq-b04-02 | |
| 14 | 安全培訓、教育制度 | 5 | aq-b05-01 |
| 15 | 生產設施安全管理制度 | 6 | aq-b06-01 |
| 16 | 安全設施管理制度 | aq-b06-02 | |
| 17 | 監視和測量設備管理制度 | aq-b06-03 | |
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 18 | 特種設備管理制度 | aq-b06-04 | |
| 19 | 特種作業人員管理制度 | aq-b06-05 | |
| 20 | 關鍵裝置、重點部位管理制度 | aq-b06-06 | |
| 21 | 工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度 | aq-b06-07 | |
| 22 | 設備檢維修管理制度 | aq-b06-08 | |
| 23 | 生產設施拆除和報廢管理制度 | aq-b06-09 | |
| 24 | 安全動火管理制度 | 7 | aq-b07-01 |
| 25 | 高處作業安全管理制度 | aq-b07-02 | |
| 26 | 設備內作業安全管理制度 | aq-b07-03 | |
| 27 | 盲板抽堵作業安全管理制度 | aq-b07-04 | |
| 28 | 設備檢維修作業安全管理制度 | aq-b07-05 | |
| 29 | 吊裝作業安全管理制度 | aq-b07-06 | |
| 30 | 斷路作業安全管理制度 | aq-b07-07 | |
| 31 | 破土作業安全管理制度 | aq-b07-08 | |
| 32 | 臨時用電作業管理制度 | 7 | aq-b07-09 |
| 33 | 安全檢修管理制度 | aq-b07-10 | |
| 34 | 承包商管理制度 | aq-b07-11 | |
| 35 | 安全技術措施管理制度 | aq-b07-12 | |
| 36 | 外來施工單位及人員的安全管理制度 | aq-b07-13 | |
| 37 | 門衛管理制度 | aq-b07-14 | |
| 38 | 廠區交通安全制度 | aq-b07-15 | |
| 39 | 職業危害監測制度 | 8 | aq-b08-01 |
| 40 | 作業場所職業危害控制管理制度 | aq-b08-02 | |
| 41 | 勞動防護用品使用維護管理制度 | aq-b08-03 | |
| 42 | 危險化學品安全管理制度 | 9 | aq-b09-01 |
| 43 | 廢棄物管理制度 | aq-b09-03 | |
| 44 | 危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 | aq-b09-04 | |
| 45 | 車輛管理制度 | aq-b09-05 | |
| 46 | 應急救援預案評審修訂規定 | aq-b10-01 | |
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 47 | 應急管理制度 | aq-b10-02 | |
| 48 | 事故管理制度 | aq-b10-03 | |
| 49 | 消防安全管理制度 | aq-b10-04 | |
| 50 | 防火、防爆管理制度 | aq-b10-05 | |
| 51 | 防中毒管理制度 | aq-b10-06 | |
| 52 | 防泄漏管理制度 | aq-b10-07 | |
| 53 | 安全檢查制度 | 11 | aq-b11-01 |
| 54 | 安全標準化運行自評制度 | aq-b11-02 | |
| 55 | 隱患整改管理制度 | 11、12 | aq-b11-03 |
4.2操作規程
根據公司的涂料生產工藝、技術、設備特點和原材料、半成品、產品、輔助材料的危險性設立投料攪拌、研磨、調漆、檢驗、包裝等崗位，編制的崗位操作規程、設備設施類操作規程、其它類操作規程。
4.2.1崗位操作規程
1安全生產操作規程總要求
2投料攪拌崗位操作規程
3研磨崗位操作規程
4調漆崗位操作規程
5檢驗崗位操作規程
6包裝崗位操作規程
7危險品采購崗位操作規程
8電工安全生產操作規程
9機械維修工安全生產操作規程
10倉庫安全操作規程
11防爆電動葫蘆操作人員安全操作規程
12廠內叉車工安全操作規程
4.2.2設備設施類操作規程
13分散機安全操作規程
14三輥機安全操作規程
15砂磨機安全操作規程
16防爆電動葫蘆安全操作規程
17發電機安全操作規程
18廠內叉車安全操作規程
19可燃氣體檢測報警系統檢查維護作業規程
20緊急沖淋裝置操作規程
21防雷設施檢測維修作業規程
22防靜電系統檢查維護作業規程
23空氣壓縮機操作規程
4.2.3其它類操作規程
24循環冷卻水泵安全操作規程
25通風、照明系統檢查維護作業規程
26電源控制柜、控制箱安全操作規程
27其他機械設備（含手動叉車)安全操作規程
本企業全體員工必須恪守安全管理行為規范，嚴格遵守安全操作規程，落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產，人人有責”。它是本企業安全生產的重要依據，是指導本公司進行安全生產具有保障性的文件，安全主任將《安全生產管理制度》、《安全生產操作規程》整理歸檔，并分發至相關部門和工作崗位。
4.2.4編制的各類操作規程至少包括下列內容：
a)、正常開、停車操作規程；
b)、各種操作參數、指標的控制；
c)、安全注意事項和異常處理方法；
d)、事故應急處理措施；
e)、緊急停車操作規程；
f)、接觸化學品的危險特性；
g)、個體安全防護措施。
4.2.5本公司在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前或投用前,由安全主任組織生產、技術設備管理等部門編制新的各類操作規程。
4.3修訂
4.3.1一般情況下，本企業每年對安全生產規章制度、安全操作規程做一次全面的評審與修訂。評審與修訂工作由安全主任組織，抽調安全生產領導小組各成員、各部門主管、各崗位有經驗的從業人員參與。
4.3.2當發生事故或者工藝、技術、設備、材料等發生變更時，由所在部門主管提出，由安全主任組織有關人員對與事故或變更有關的管理制度、操作規程進行及時評審、修訂，確保其有效性和適用性。
4.3.3由安全主任負責將最新有效版本的法律法規、安全生產規章制度和安全操作規程發放到相關崗位、相關人員。
4.3.4文件和檔案管理
公司的安全管理文件和檔案管理按《文件和資料管理制度》的有關要求進行控制。
■相關文件
《文件和資料管理制度》
■相關記錄
1.適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單；
2.企業安全生產規章制度簽發文件；
3.管理制度評審和修訂制度；
4.評審、修訂記錄；
5.安全生產規章制度和操作規程；
6.發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件；
7.發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄。
第4篇 安全生產管理制度及操作規程評審、修訂制度
1、目的
為了加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，制定本制度。
2、適用范圍
本規定適用于公司范圍內的安全生產規章、制度、標準評審和修訂。
3、職責
（1）安全環保部負責組織有關部門制定、評審、修訂公司級的安全生產規章制度和操作規程。
（2）各專業部門負責制定、評審、修訂本部門的安全生產制度和操作規程，形成初稿。
（3）安委會辦公室負責組織有關人員對制定或修訂的安全生產制度和操作規程初稿進行會簽，形成會簽意見。
（4）總經理負責安全生產制度和操作規程的發布實施。
4、控制程序
4.1制定
（1）安全環保部組織制訂公司級的安全生產制度，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關人員進行會簽，形成會簽意見，安全環保部根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
（2）各專業部門負責制定本部門的安全生產制度和操作規程，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關人員進行會簽，形成會簽意見，部門根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
（3）審批稿經總經理審批后，發布實施。
4.2評審
1）評審的頻次：正常情況下，每三年組織評審一次；當出現以下情況時，可隨時組織評審。
（1）安全生產的法律、法規發生變化；
（2）生產裝置和工藝技術發生重大變化；
（3）安全生產相關的組織機構發生重大變化；
（4）管理機構的管理職責發生重大變化時；
2）評審組織：安全生產制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
3）評審內容
（1）與法律、法規符合性；
（2）與企業發展總體水平的相適應性；
（3）與工藝流程和裝置變化的相適應性；
（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4）評審輸出
（1）評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。
（2）評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.3修訂
1）修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時組織修訂。
（1）安全生產法律、法規發生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿足法律、法規要求；
（2）生產裝置和工藝技術發生重大變化；
（3）新裝置、新產品投產，現行管理制度不能覆蓋其安全管理；
（4）組織機構發生重大變化，需重新分配安全生產職責；
（5）各級人員素質發生較大變化，規章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動；
（6）當上級安全監督部門提出相關整改意見時；
（7）當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；
（8）當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時。
2）修訂組織：安全生產制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發生職能變化時，由該職能的后續承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
3）修訂依據：
（1）國家行業的安全生產法律、法規、條例。
（2）安全生產制度評審結果。
（3）制度執行過程中，員工提出其它合理建議。
4）修訂后的安全生產規章制度，要履行會簽手續，最后由總經理審批后，修訂版發布實施。
4.4終止執行
因特殊原因，終止執行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執行。
5、相關記錄
《安全生產制度匯編》
《文件發放表》
《安全生產制度評審修訂記錄》
